万博电脑登录管理委员会2017年部门决算编制说明

  • 来源:党政办
  • 发布日期:2018-09-20
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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能及机构人员情况

  1.主要职能:中共万博电脑登录工作委员会(万博电脑登录管理委员会)系manbext手机官网登录市委、市政府派出机构。执行国家的各项方针政策,贯彻落实国家有关法律法规和省、市关于加快经济社发展的各项规定。负责经开区和受托管理区域的领导和监督;编制和组织实施经济社会发展规划和年度计划;制定经开区建设和经济社会发展行政管理规定并组织实施;审批、核准、备案各类政府性投资建设项目、产业项目,负责国有资产管理和监督;负责招商引资工作和对外开放工作,在市外事部门的指导下负责处理涉外事务;负责环境保护、安全生产监督管理和劳动保护工作;负责信访、维稳工作;负责党的建设、精神文明建设、社会事务和公共事务管理。按市委、市政府派出机构负责组织、人事工作,对区内企业、事业单位进行指导监督,保护投资者和企业的合法权益,保护劳动者的合法权益,履行市委、市政府授予和交办的其他工作。

  2.机构人员情况:本单位共有在编人员74人,其中行政在编人员69人,行政人员中机关在编公务员59人,工勤在编人员10人,事业在编人员5人。

  (二)当年取得的主要事业成效

  1.产业发展成效明显。一是深度规划有效承接。按照“构建现代工业发展新格局”部署,经开区确立五大主导产业,跟进布局“中国磷酸盐产业基地、中国西部清洁能源产业基地、中国西部新材料产业基地、川东北汽车机械产业基地、川东北创新创业基地”,实现产业发展市区同频共振、一脉相承。二是集群集聚加速转型。以“两车”年内投产为目标,安凯汽车总装及检测车间全面建成,悦安华川1、2、3、4车间基本完工,高端节能泵、鼓风机等传统机械加速升级,汽车机械园实效突破;以“三电”集聚为龙头,曦鸿电子新增生产线64条,金联富新设206条生产线、兆纪光电实质启动,配套招引电子项目8个,填补了manbext手机官网登录电子信息产业空白;以“四园”建设为载体,精细化工园瓮福36万吨PPA扩能加快实施,福斯特VC磷酸酯实质启动。新材料产业园2000亩场平快速推进,骨干道路正加快建设,玄武岩管道、复合筋项目全面投产,航天海源玄武岩纤维项目即将落地,产业集聚发展态势显现,实现传统产业向新兴产业蜕变升级、单一园区向综合园区不断迈进。三是精心服务加能提效。深入推行“双十二”企业帮扶、重大项目绿色通道、“企业生产助理”制,助推玖源、汇鑫能源等停产企业复产高产,产值比去年同期增长10亿元以上,新达泵阀、南国印染等企业投产达效,瓮福manbext手机官网登录、金恒机械等骨干企业满负荷生产,实现规上工业总产值同比增长31%。

  2.项目建设持续推进。一是狠抓规划储备。积极对接国家、省、市“十三五”各项规划,谋划储备了川投二期、宜华木业等26个重大项目,全年已累计谋划项目149个,计划投资556.23亿元,列入全市重大储备项目25个,总投资295.1亿元。抓实产业专项规划编制,与上海化工院、四川大学等合作,规划制定产业发展重点路线和具体实施项目,磷酸盐产业规划、玄武岩纤维产业规划已经市政府常务会议审议通过。二是狠抓项目建设。制定《深入实施“项目年”活动的意见》、《切实做好2017年重点推进的重大项目工作的通知》等文件,统筹推进全市重点推进项目7个、市重点项目18个和99个区级重点项目建设,全年“四个一批”重点项目预计完成投资75亿元,其中,18个市级重点项目完成投资20.45亿元。全年集中开工重大项目10个,总投资31亿元,其中产业项目7个,基础设施项目3个。三是狠抓招商引资。坚持主动出击,充分利用“中外知名企业四川行”、第二届达商大会等招商平台,全年签约项目17个,签约金额157.83亿元。其中:平台签约8个,签约金额130.2亿元;自主签约9个,签约金额27.63亿元。截止2017年12月底,三个产业小分队外出招商70余次,接洽、会谈客商上百余次,实际完成到位资金39.74亿元,产业项目到位资金35.31亿元,全年签约项目履约率、开工率、资金到位率分别达50%、33%、10%。

  3.园区建设步伐加快。一是抓规划编制。坚持规划先行,按照七大新区建设布局,坚持多规合一,完成《manbext手机官网登录经开区核心区控制性详细规划》《长田新区控制性详细规划》等六大规划,实现经开区管辖范围控详规划全域覆盖。全年召开5次规土委会议,完成了安凯清洁能源汽车标准化厂房建设、中坝州河大桥及连接线工程等29个项目设计方案审查,完成宜华木业、兆纪光电等10多个招商引资项目选址工作。加快道路基础设施勘察设计,为新材料产业园配套道路、机场大道、南北二三号干道等重大项目建设提供先行保障。二是抓新区建设。坚持产城融合思想,大力构建“一主两辅”新区建设格局,长田新区建设推进顺利,大尖子山、火峰山隧道全面贯通,为全市主城区缓堵保畅贡献了经开力量。“三中心”建设主体工程完成,2018年春节整体搬家入驻,完成经开区“安家”夙愿。加快长田新区招商开发,与四川宏义实业集团、成实外教育有限公司达成合作意向,西接马踏洞、南联杨柳垭的城市组团基本成形;加快堰坝片区整体开发,《经开区堰坝片区城市概念性设计》已经规土委会审查,幺塘-阁溪片区正加快规划编制前期工作。长田大道、南北一号干道全面建成,经开大道一期路基完成,金垭路建成通车,累计建成骨干道路50公里,两纵三横主干道路网络基本形成。三是抓城市管理。开展建筑施工场扬尘专项治理,发放宣传资料200余份,下发《限期整改通知》、《停工整改通知》、《停工通知》20余份;缓堵保畅实质推进,大力推进农村公路建设,安排农村公路建设补助资金1202万元(其中贫困村771.4万元),目前已建成投入使用15公里。加强协调联动,保持公路路面、路肩干净,路容路貌整洁,排水通畅,沿线设施、安全标志、标牌、标线等设施齐全完整。强化道路运输市场秩序监管和行政执法力度,严厉查处违章违规经营行为。

  4.民生事业同步推进。一是聚集目标任务强攻坚。对照贫困户 “一超六有”、 贫困村“一低五有”贫困退出标准,紧扣“一水二路三产业四就业”工作重点,强化“5+3”驻村帮扶工作力度,统筹整合资金1500余万元,落实帮扶资金近100万元,实施安全饮水项目3个,新(改、扩)村组道路38公里,打造农业产业示范基地6个,新增特色产业1000亩,解决600余名贫困群众就地入企就业。高质量高标准完成391人脱贫,2个贫困村退出的脱贫攻坚年度目标任务。二是改善民生福祉促和谐。认真落实农村低保、教育医疗扶贫政策,实现了“扶贫线”与“低保线”两线合一,449户建档立卡贫困户纳入低保,农村最低生活保障标准从人均收入每月260元提高到了290元,405名困难学生得到生活补助或资助,1673人次享受到医疗救助。加快实施安居工程,2个聚居点即将完工,31户分散安置户完成购房。完成全区299户贫困户的入户路、水、厨、厕、圈综合改造,人居环境大幅提升。三是抓实安全环保聚合力。坚持“调度到天、定人到点、问题上卡”,持续开展百日环保攻坚行动,环保部西南督察中心反馈问题全部整改到位,省环保督查反馈问题已整改17项、整改率95%。强力推进案件办理,按照“四个一”模式,高质量办结中央环保督察组交办的17件群众信访举报件;筑牢生态屏障,在项目入园、部门评优、干部提拔、企业扶持四个方面实行环保违规违法“一票否决”;持续加强社会管理。认真落实领导干部接访、下访、包案制度,加大信访工作化解力度。健全“大调解”工作体系,加大征地拆迁、环境污染、劳务纠纷等调解力度。落实社会稳定风险评估机制,从源头上预防和减少矛盾纠纷,健全应急处置机制,及时处置各类突发事件。

  5.党的建设全面提升。一是健全体系机制,做稳工作架构。成立党群工作部,形成党工委、党群工作部、基层党组织三位一体的党建工作机构体系。二是创新工作思路,做实组织管理。推行三个同步。实行厂房建设同步规划活动阵地、筹备管理团队同步考虑党组织书记人选、竣工投产同步建立党组织,实现党建工作和经济建设同频共振。实现两个全覆盖。创新“两新”组织组建方式,将企业党建作为本年度基层党建工作的重中之重,区级层面成立非公企业综合党委;2017年,新成立16个非公企业党组织,其中单独组建11个,联合组建5个,实现党的工作和党的组织全覆盖。三是加大投入保障,做优活动阵地。结合经开区实际,制定《manbext手机官网登录经开区2017年新建村(社区)级组织活动场所实施方案》,安排阵地建设补贴资金1000万元,按照“1+2+3+N” 思路,全面推进活动阵地建设。四是狠抓干部管理,壮大队伍力量。围绕“新班子展示新形象,新一年再创新业绩”主线,分层分类进行谈心谈话,覆盖率达100%;组织各级党员干部开展各类主题培训8批次近400余人次,村(社区)干部全员轮训到位;不断强化“5+3”帮扶力量管理,全力助推脱贫攻坚。五是注重教育监管,做细作风建设。坚持学习教育常态化。结合“两学一做”学习教育,以党支部为基本单位,以“党员活动日”“三会一课”等党的组织生活为基本形式,将党性党风党纪教育引向常态化。

  6.党风廉政建设全面强化。坚决把落实党风廉政建设主体责任抓在手上、扛在肩上、落实在行动上。一是严格落实“两个责任”。牢牢抓住主体责任这个“牛鼻子”,主动作为,严格监督。年初党工委与两乡党委、区级各部门主要负责人签订党风廉政建设责任书、承诺书20余份,实行“差异化”考核,增强党风廉政建设责任制考核的针对性和实效性。并对各级各部门(单位)党风廉政建设情况进行督促检查,有力促进党风廉政建设主体责任落地见效。党工委班子带头做到‘四个亲自’,党工委书记认真履行“第一责任人”职责,先后签批党风廉政建设意见40余次、过问重大问题30余次、督办重要案件30余次、约谈领导干部50余次,全面落实述责述廉留痕管理制度。二是加大监督惩处力度。严格落实 “中央八项规定”和省、市、区相关规定,聚焦“四风”问题,紧盯节假日、换届纪律、环保督查、“133+1”专项整治、“清源行动”等重要节点和精准扶贫资金监管、财政资金管理使用、干部作风、“三公”经费等重要领域,开展专项检查。截至目前,已开展监督检查43次,自查问题729个,整改问题729个,排查线索问题6件,立案查处2件。三是创新推进园区廉政建设。建立重大项目督查问责机制,坚持组织体系保障项目,压实责任推动项目,舆论震慑护航项目,问责问效规范项目,全年开展重大项目专项督查2次;创新监督执纪“第一种形态”规范实施,目前共实践运用96人次,其中谈话提醒9人次、约谈28人次、函询37人次、诫勉6人次、责令在民主生活会上作说明2人次、批评教育13人次、通报批评1人;整合农村监督力量,延伸监督触角。在换届中将村支部纪检员和村监委会职能整合,充分发挥村监委会作用,推动从严治党向基层延伸,推出“村级‘微权力’清单35条”和运行流程规范制度,并先期在斌郎乡石观村进行试点,并将在全区推广实施。

  二、部门概况

  2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位有万博电脑登录党政办公室、纪工委(含监察、审计)、经济发展局、财政局、经贸投资促进局、住建分局、安监局、社事局、公用事业中心、评审中心、政务中心(企业服务中心)共11个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年manbext手机官网登录经开区本年收入合计36094.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入18317.02万元,占50.75%;政府性基金预算财政拨款收入17777.25万元,占49.26%。

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(图1:收入决算结构图)(饼状图)

  2017年manbext手机官网登录经开区本年支出合计36,094.27 万元,其中:基本支出5,603.56 万元,占15.52%;项目支出30,490.71 万元,占84.48%。

图片2.png  

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计36,094.27万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少-2,066.45 万元,下降5.42%。

  年度基本支出项目支出合计

  2017年5,603.56 30490.7136,094.27

  2016年4,543.40 33,617.32 38,160.72

  增减1,060.16 -3,126.61 -2,066.45

  增幅23.33%-9.30%-5.42%

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(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  (数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出18,317.01 万元,占本年支出合计的50.75%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少3894.2万元,下降17.53%。

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(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出18,317.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2907.55万元,占15.87%;公共安全支出10.90万元,占0.06%;教育支出5633.02万元,占30.75%;科学技术支出58.00万元,占0.32%;文化体育与传媒支出52.08万元,占0.28%;社会保障和就业支出1500.15万元,占8.19%;医疗卫生支出838.13万元,占4.58%;节能环保支出219.30万元,占1.20%城乡社区支出544.53万元,占2.97;农林水支出2234.45万元,占12.20%;交通运输支出10.00万元,占0.05%;资源勘探信息等支出387.71万元,占2.12%;商业服务业等支出5万元,占0.03%;国土海洋气象等支出1万元,占0.01%;住房保障支出264.89万元,占1.45%;其他支出451.01万元,占2.46%;债务付息支出3199.29万元,占17.47%。

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(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项):2017年决算数为1万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):2017年决算数为6万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为529.34万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为1079.42万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项):2017年决算数为7万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2017年决算数为15万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2017年决算数为75.87万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):2017年决算数为103.92万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为86.14万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):2017年决算数为3万元,完成预算100%

  一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2017年决算数为8万元,完成预算100%

  一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2017年决算数为2万元,完成预算100%

  一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):2017年决算数为2万元,完成预算100%

  一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2017年决算数为134.98万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为36万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):2017年决算数为2万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):2017年决算数为12万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2017年决算数为60.71万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2017年决算数为121.50万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):2017年决算数为7.29万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):2017年决算数为50.00万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2017年决算数为58.72万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务35.90(项):2017年决算数为万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):2017年决算数为万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):2017年决算数为56.63万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2017年决算数为129.00万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为1万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务事务(款)专项业务(项):2017年决算数为20.00万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务事务支出(项):2017年决算数为139.04万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2017年决算数为127.50万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):2017年决算数为183.00万元,完成预算100%。

  2.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为8.5万元,完成预算100%。

  教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出 (项):2017年决算数为20.00万元,完成预算100%。

  教育(类)普通教育(款)学前教育(项):2017年决算数为5213.00万元,完成预算100%。

  教育(类)普通教育(款)小学教育(项):2017年决算数为70.00万元,完成预算100%。

  教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2017年决算数为320.82万元,完成预算100%。

  教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项):2017年决算数为0.70万元,完成预算100%。

  3.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2017年决算数为10.00万元,完成预算100%。

  科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):2017年决算数为3万元,完成预算100%。

  科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2017年决算数为45万元,完成预算100%

  4. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):2017年决算数为19.00万元,完成预算100%

  文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):2017年决算数为19.40万元,完成预算100%

  文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为1万元,完成预算100%。

  文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):2017年决算数为8万元,完成预算100%。

  文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):2017年决算数为4.68万元,完成预算100%。

  5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为7.40元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):2017年决算数为2.00万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2017年决算数为77.54万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2017年决算数为2.00万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为170.68万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2017年决算数为51.89万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为24.48万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2017年决算数为44.84万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2017年决算数为270.55万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2017年决算数为0.4万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):2017年决算数为48.61万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2017年决算数为14.12万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):2017年决算数为92.60万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):2017年决算数为1.00万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):2017年决算数为4.94万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):2017年决算数为45.70万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为3.50万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):2017年决算数为11.30万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):2017年决算数为14.30万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):2017年决算数为70.15万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):2017年决算数为102.99万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):2017年决算数为240.41万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2017年决算数为122.04万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2017年决算数为76.70万元,完成预算100%。

  6.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):2017年决算数为102.01万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为8.60万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2017年决算数为1万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2017年决算数为432.59万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2017年决算数为54.17万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):2017年决算数为6.00万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为50.31万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为9.63万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):2017年决算数为168.00万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):2017年决算数为5.81万元,完成预算100%。

  节能环保(类)污染防治(款)大气(项):2017年决算数为9.30万元,完成预算100%。

  节能环保(类)污染防治(款)水体(项):2017年决算数为210.00万元,完成预算100%。

  城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2017年决算数为173.11万元,完成预算100%。

  城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为81.78万元,完成预算100%。

  城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):2017年决算数为28.16万元,完成预算100%。

  城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项):2017年决算数为5万元,完成预算100%。

  城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2017年决算数为57.17万元,完成预算100%。

  城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2017年决算数为15.35万元,完成预算100%。

  城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2017年决算数为115.87万元,完成预算100%。

  城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):2017年决算数为10.00万元,完成预算100%。

  城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2017年决算数为58.10万元,完成预算100%。

  农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为32.00万元,完成预算100%。

  农林水(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):2017年决算数为443.96万元,完成预算100%。

  农林水(类)林业(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为6.50万元,完成预算100%。

  农林水(类)林业(款)森林培育(项):2017年决算数为4.99万元,完成预算100%。

  农林水(类)林业(款)森林资源管理(项):2017年决算数为1.00万元,完成预算100%。

  农林水(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):2017年决算数为56.64万元,完成预算100%。

  农林水(类)林业(款)林业防灾减灾(项):2017年决算数为3.00万元,完成预算100%。

  农林水(类)水利(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为62.67万元,完成预算100%。

  农林水(类)水利(款)防汛(项):2017年决算数为5.00万元,完成预算100%。

  农林水(类)水利(款)农村人畜饮水(项):2017年决算数为43.08万元,完成预算100%。

  农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):2017年决算数为393.72万元,完成预算100%。

  农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2017年决算数为1058.61万元,完成预算100%。

  农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2017年决算数为123.28万元,完成预算100%。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5603.56万元,其中:

  人员经费3631.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费1971.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  (数据来源数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为128.88万元,完成预算93.49%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是公务用车改革、大力压缩公务接待标准和范围。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算11.66万元,占9.05%;公务用车购置及运行维护费支出决算23.03万元,占17.87%;公务接待费支出决算94.19万元,占73.08%。具体情况如下:

  图片6.png

  (图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  1.因公出国(境)经费支出11.66万元。全年安排因公出国(境)团组3次,出国(境)3人。开支内容包括:前往美国、加拿大执行经贸洽谈任务(川府办外【2017】1866号),中共四川省委组织部关于举办“西部金融中心建设”专题培训班的通知(川组电明字【2017】71号),关于调整郭享孝市长团组赴俄罗斯、乌克兰、波兰开展经贸交流活动出访时间的情况报告。

  因公出国(境)支出决算比2016年增加11.66万元,增长100%。主要原因是2017年新增出国(境),2016年无出国(境)活动。

  2.公务用车购置及运行维护费支出23.03万元。其中:

  公务用车运行维护费支出23.03万元。主要用于日常公务接待、各级各类检查、应急处突、招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少20.30万元,下降46.85%。主要原因是公务用车改革。

  3.公务接待费支出94.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待707批次,14727人次(不包括陪同人员),共计支出65.93万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。

  公务接待费支出决算比2016年增加28.3万元,增长42.94%。主要原因是招商引资及检查接待增加。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出17,777.25 万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出**万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,manbext手机官网登录经开区机关运行经费支出1971.91万元,比2016年增加569万元,增长40.56%。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,manbext手机官网登录经开区政府采购支出总额5.24万元,其中:政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,manbext手机官网登录经开区共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。